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保靖县农业局2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 18:06:25

一、单位基本情况

1、部门主要职责

我局主要工作职责:1、农业技术推广;2.农产品质量安全监管,3、农业投入品监管(农业行政执法);4、农村及农业政策及法规宣传;5、病虫害控制;6、农业技术培训。

2、部门决算单位构成

我局属于财政全额拨款单位。局本部内设机构5个,下属二级机构12个。在职人员90人,退休人员57人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年全年总收入1333.43万元,其中包括年初结转和结余56.84万元、财政拨款收入1256.70万元、其他收入19.89万元。

2、支出总体情况

2015年全年总支出1214.49万元,其中包括城乡社区支出98万元、农林水支出1067.09万元、住房保障性支出25.4万元、其他农业支出24万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

1、2015年一般公共预算财政拨款收入1132.71、政府性基金预算财政拨款收入124万元、年初财政拨款结转和结余56.84万元:

2、2015年一般公共预算财政拨款支出1103.41万元、政府性基金预算财政拨款支出98万元、年末财政拨款结转和结余农林水支出112.14万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

1、2015年部门决算机关运行经费170.64万元,其中办公用61.19万元、印刷费4.46万元、手续费0.79万元、水费1.03万元、电费5.66万元、取暖费4.91万元、差旅费16.29万元、维修(护)费6.55万元、会议费8.76万元、培训费1.93万元、公务接待费21万元、专用材料费0.47万元、劳务费10.35万元、工会经费9.98万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费14.74万元。

2、2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车3台,一般执法用车1台。

三、“三公”经费情况说明
2015年部门决算“三公”经费43.81万元,比年初预算数增加8.81万元,比上年决算数增加8.1万元,主要原因是2015年10月份农村办、乡镇企业局、蔬菜办合并到我局,它们三个单位的“三公”经费年初预算数没有统计进来,一直按我局“三公”经费年初预算数35万元来计算,所以造成比年初预算数及上年决算数增加。其中:

1、公务用车运行维护费21.79万元,比年初预算数增加6.79万元,比上年决算数增加6.19万元,主要原因是10月份农办、乡镇企业局、蔬菜办合并到我局,它们三个单位的“三公”经费年初预算数没有统计进来,一直按我局“三公”经费年初预算数15万元来计算,所以造成比年初预算数及上年决算数增加。

2、公务接待费22.02万元,比年初预算数增加2.02万元,比上年决算数增加1.92万元,主要原因是10月份农办、乡镇企业局、蔬菜办合并到我局,它们三个单位的“三公”经费年初预算数没有统计进来,一直按我局“三公”经费年初预算数20万元来计算,所以造成比年初预算数及上年决算数增加。

附件:农业局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表